Hola,
Al generar los ficheros CRA, hemos detectado que los conceptos excluidos no están apareciendo correctamente.
La tabla V_T596J en principio está bien configurada, en el grupo 0055 debería mostrar los importes del cc-nómina PC10.
Por ejemplo, en la RT vemos que el importe PC10 es 238,41.
En cambio cuando se genera el CRA informa 16,54.
...
CRE0055E000001654
...
Alguien más ha detectado dicho comportamiento?
Se os ocurre por qué puede estar sucediendo?
Gracias y saludos,
Julián.
Hola,
Tenemos configurado SAP de tal forma que los ficheros para transferir los embargos se generan a partir del infotipo 11.
Tras la aplicación de la nota 1947527 hemos detectado que no se incluye el campo P0011-ZWECK en el XML, concretamente en <Ustrd>.
En principio antes sí lo mostraba, p.e: <Ustrd>ETJ 369/2008</Ustrd>.
Sin dicha información los ficheros son rechazados por el banco.
Alguien sabe qué debemos modificar para que vuelva a salir en el XML el destino de utilización?
Muchas gracias y saludos,
Julián.
Buenas,
Tengo el siguiente problema, a ver si a alguien más le ha pasado y me explica cómo resolverlo.
El problema lo tenemos al dar de baja un empleado mediante una medida que le liquidas pagas (por ejemplo, baja un 11.11.2015). Al realizar un reingreso en el mismo mes (reingreso el 25.11.2015), y llegar al mes de la paga extra (Diciembre 2015), no le descuenta los días ya pagados que ya le había liquidado en la medida anterior, por lo que le vuelve a pagar el 100% de nuevo.
Alguna idea de cómo puedo solucionar esto?
Un saludo.
Bienvenidos a todos,
El objetivo de este hilo (thread) es completar la información entregada por SAP a través de la nota de novedades 167718.
Se continúa así lo iniciado en anteriores años con los hilos del año 2011, 2012 y 2013.
Pueden iniciar cualquier pregunta o discusión creando un nuevo hilo, o responder a otras cuestiones planteadas: les animamos a todos a colaborar.
Información de CLCs para España en este link (corresponde a la nota 1672404).
Pueden acceder al New Legal Change Report desde este link.
Para informaciones generales de todo soporte, pueden seguir nuestro Twitter.
Un cordial saludo.
Hola buenos días,
Por favor, tengo muchas dudas con el fichero CRA que hay que enviar este mes (lo que queda de mes..) a la Tesorería de la Seguridad Social.
Me sorprende muchíiisimo que SAP no “ayude” en la asignación de cc nóminas. Entiendo que Sap no puede realizar en su integridad la asignación de conceptos (de tan diversa casuística) de las empresas o convenios utliizados por sus clientes, pero lo que me parece increible es que ni siquiera agilice el proceso con un asistente que facilite al máximo la asignación de los conceptos de forma masiva, al menos de los que son standard… Lo hacen muchos programas de nóminas mucho más cutres que Sap, el asignar automáticamente los cc nóminas estándar a los códigos de la Tabla T 84 de la Seguridad Social…
Tengo dudas con muchos ccnóminas, pero en concreto con éste, que es standard… a ver si me podeis ayudar:
- PA40: Prestaciones Cont. Comunes (a cargo de Empresa): La prestación por incapacidad temporal que paga la Empresa del 4º al 15º día, que aún no es pago delegado, en qué código de la T 84 iría? porque según las Instrucciones Técnicas del Sistema Red de la T 84, "los abonos realizados a los trabajadores por el pago delegado de la prestación por incapacidad temporal no deben comunicarse", pero, y la prestación del 4º al 15º día que aún no es pago delegado..? dónde va??
Tampoco es mejora de prestaciones de IT, como me han dicho por teléfono en Sistema Red, que lo metiera en el 0055….
Y tampoco lo podría llevar al código 0001, como me han dicho otra vez por teléfono, porque estas prestaciones no cotizan, y el 0001 sí cotiza..!!
Gracias
Buenas tardes,
Tenemos un empleado que ha estado de baja por Accidente desde el día 09/01/2012 al 19/01/2012.
La base de accidentes del mes anterior es: 3219,31
El año pasado tuvo las siguientes horas extra en cada uno de las nóminas:
31.01.2011 46,74
31.05.2011 373,92 (242,39)
30.06.2011 140,22
31.07.2011 140,22
El mes de mayo estaba topado a 3230,1 por lo que el importe total de horas extra para el promedio es
46,74 + 242,39 + 140,22 + 140,22 = 569,57.
El promedio diario de horas extra será 569,57 / 365 = 1,56
Cuando generamos el FDI desde SAP para dicho empleado la cotización de horas extras para el año anterior no muestra el cálculo esperado de 1,56. En datos económicos donde muestra la cotización de horas extras del año anterior muestra 198,41 que corresponde al importe de cotización teórico por horas extras.
El cálculo que ha hecho es:
(Suma de extras sin topar) 46,74 + 379,92 + 140,22 + 140,22 = 701,1.
(Pctje. cotización empresa+trabajador 28,3% del importe suma) 28,3 % 701.1 = 198,41
Alguien se ha encontrado con el mismo problema ya que parece un error de SAP?
Tenemos que realizar algún ajuste en la parametrización del FDI?
Muchas gracias y saludos,
Julián.
Hola buenos días a todos.
En mi instalación estamos en fase de prácticas con el SLD; hemos implementado todas las notas de BRD y SLD liberadas y bueno, las cosas van funcionando.
Sin embargo estamos teniendo problemas con los redondeos en el cálculo de las prestaciones.
Ejemplo:
Empleado con una Base Reguladora Diaria de 33.05, la misma que en el Inss da por buena, pero al calcular la Prestación ,SAP le calcula en el ccnominas /307 ,PA10 un importe de 743,70€ y el INSS lo rechaza porque dice que el importe correcto son 743,63€.
Las cuentas que hace la nómina en EBPI0 son ->Hace redondeos intermedios
è 33,05*75% redondeado = 24,79*30 días= 743,70
Las cuentas que hace TGSS ->NO HACE REDONDEOS INTERMEDIOS
è 33,05*75%=24,7875*30 días= 743,6250
Curiosamente al debugear el código de la EBPI0 descubro que si “desactivo” la Nota 1977763 se realizaría bien el redondeo.
La nota 19777763 lo único que hace es cambiar la forma en que se realiza el redondeo en las prestaciones:
En el FORM generate_prest
IF lv_note_1977763 = abap_false.
it-betrg = p_anzhl * p_betpe * t511k-kwert / 100. ßSIN REDONDEO
ELSE.
it-betrg = p_betpe * t511k-kwert / 100. <- CON REDONDEO
it-betrg = it-betrg * p_anzhl.
ENDIF.
Como tengo la nota activa en la V_T5F99VD desde hace muchos meses no puedo simplemente desactivar la nota porque me generaría diferencias retroactivas de nómina.
Supongo que este problema ya ha debido de surgir en muchas instalaciones.
¿Alguien me puede decir cómo solucionarlo? ¿O directamente pongo una incidencia a SAP?.
Un saludo y feliz Navidad.
Miguel Angel Jiménez
Indra Sistemas.
Hola,
Hemos pasado en nuestro entorno de pruebas las diferentes notas que se han ido liberando para el Cret@. Al revisarlas por lo que he visto en la documentación sólo he localizado el "Fichero de bases" que se genera con el programa RPC_PAYES_CRETA_BASES.
En la documentación de la Seguridad Seguridad Social aparecen más ficheros que envía el usuario a la SS, concretamente los ficheros que
enumera son:
Cret@: Fichero de solicitud de trabajadores y tramos
Cret@: Fichero de solicitud de borrador
Cret@: Fichero de bases--------------------> Fichero generado con el programa RPC_PAYES_CRETA_BASES
Cret@: Fichero de solicitud de confirmación
Cret@: Fichero de solicitud de cálculos
Y los ficheros de respuesta de la TGSS son:
Cret@: Fichero de trabajadores y tramos
Cret@: Fichero de respuesta
Cret@: Fichero relación nominal de trabajadores
Cret@: Fichero recibo de liquidación de cotizaciones
Cret@: Fichero documento de cálculo de la liquidación
Cret@: Fichero de cálculos
Existen más programas en SAP además de RPC_PAYES_CRETA_BASES que yo no haya localizado para cumplir con toda la funcionalidad del Cret@?
O el resto de ficheros que enumera la Seguridad Social no son necesarios?
Muchas gracias y saludos,
Julián.
Buenos días:
A raíz del cambio publicado en el último Boletín RED y la corrección liberada en la nota 2212768 - - RED 07/2015: Changes on contribution BRD for IT and days adjustment for part-time employees, se está produciendo rechazos en los empleados con Guarda Legal y ajuste a 30 días cuando tienen una IT, AT, maternidad...durante el período.
La indicación de la seguridad social es:
Sin embargo, a efectos de cotización, para la guarda legal resultan se aplican las normas de cotización a tiempo parcial, tal como establece el art. 66 del Reglamento de Cotización, “Cotización en supuestos de reducción de jornada de trabajo con disminución proporcional de la retribución”, en relación con el art.37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Por otra parte, a partir de la aprobación del RD 708/2015, no hay que hacer ajuste de días (aviso del 15 de septiembre en nuestra página web, sistema RED “avisos”)
Un saludo, Lucía Iturbe
Buenas tardes,
Estamos usando una asignación variable de split (SETIN X=NX) para determinadas CC-nom. Al utilizar operaciones de nómina estandar (i.e. AMT- 9301) vemos que no se está respectando el Split V0ZNR, es decir, al restar dos CC-Nom no tiene en cuenta si el split V0ZNR es el mismo.
Generalmente, para sumar, restar... dos CC-Nom, dentro del cálculo de la nómina, éstas han de tener los mismos splits. En este caso no ocurre lo mismo, el Split V0ZNR no se tiene en cuenta.
¿es correcto?
Muchas gracias.
Buenos días,
en el BOE del día 30 de Octubre de 2015 se informó de las nuevas bases de cotización para el año 2016, ¿cuándo van a liberar las notas pertinentes?
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1...
Gracias de antemano y un saludo,
Inés Fernández
Hola a todos!!!!
Con la aplicación del último parche (A7) para ECC 6.0, la generación de ficheros FAN a comenzado a dar errores con empleados con situación de IT. Haciendo debugging, creo que la causa del error puede ser provocada por la nota 1961761 - TC: Performance improvement in CCC filter. En ella se sustituye de un bucle loop sobre la tabla wpbp por una llamada a un procedimiento, que causa que la cabecera de dicha tabla no quede rellenada con datos y, en futuras referencias a dicha cabecera que espera que esté cubierta con datos, no lo está y da errores en chequeos y/o consultas posteriores en el código. ¿A alguno de vosotros os sucede lo mismo?
Adjunto captura de pantalla con uno de los errores dado para un empleado en situación de IT. El error se genera en la función HR_E_CHECK_AB_IS_IT, en un select sobre la tabla t001p al no estar informados los campos werks y btrtl (tomados de la cabecera de wpbp).
Un saludo,
Hola a todos,
después de implementar en el sistema las notas 2118293 y 2131982, que corrige la anterior, estamos teniendo problemas con
el valor del CC-Nómina /3BC.
El cálculo de días de prestación, para trabajadores a tiempo parcial o fijos discontinuos, en nuestro caso pero cuyo tratamiento
es similar a los anteriores, es correcto. El sistema calcula como días de prestación los días naturales del periodo de IT.
Sin embargo, y según se publica en el BOE, el número de días cotizados por IT no son los días naturales de este periodo, que es como lo calcula ahora SAP, sino los días que el trabajador habría sido llamado, caso de no estar en situación de IT.
Alguien se ha encontrado con este problema?
Gracias de antemano.
Saludos.
Bienvenidos a todos,
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Pueden acceder al New Legal Change Report desde este link.
Información de CLCs para España en este link (corresponde a la nota 1672404).
Un cordial saludo.
Bienvenidos a todos,
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Un cordial saludo.
Buenos días,
Debido a una fusión de empresas, vamos a incorporar a los empleados en el sistema para que tengan nómina a partir de febrero. Para el tema de las enfermedades, deberíamos incorporar las nóminas de los meses anteriores, con los conceptos necesarios de cotizaciones, días trabajados, etc, para calcular las bases reguladoras.
En su momento, en el arranque en productivo, cargamos en la tabla V_T558A todos los conceptos de nómina y lanzamos el esquema especial ELK0 Transferencia de cuentas de salario de T558A, pero la situación actual es diferente, ya que los periodos de nómina anteriores ya están contabilizados.
Otra opción sería crear una tabla con los conceptos necesarios, y mediante una función Z calcular los importes de cotizaciones para cargarlos en el sistema a través del IT0014 (/3M0, /3M1…).
Si alguien pudiera aportar alguna otra solución se lo agradecería mucho.
Muchas gracias a todos y un saludo.
José Miguel
Bienvenidos a todos,
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Un cordial saludo.
Buenos días,
en el BOE del día 30 de Octubre de 2015 se informó de las nuevas bases de cotización para el año 2016, ¿cuándo van a liberar las notas pertinentes?
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1...
Gracias de antemano y un saludo,
Inés Fernández
Al ejecutar el programa PC00_M04_CTCE - Boletines y mensajes de cotización para los becarios en el mes de noviembre – 2105 está sacando mal los TCs. En el fichero TEMSE, el segmento de cada trabajador EDLCD07 que lleva la bonificación de los becarios tendría que ser 34,89 ( 30,67 + 4,22) y está saliendo 41,01 (creemos que le está sumando el concepto /350 que son las contingencias comunes que paga el trabajador que son exactamente la diferencia de 6,12).
Durante el mes de noviembre se ha realizado una aplicación de parches, pasando de SAPKE600B2 a SAPKE600B9.
Si miramos la cotización de estos tres becarios en el mes de octubre pasado (en el fichero Temse que tenemos en productivo), antes de pasar los parches, vemos que el segmento EDLCD07 tiene los 34,89 euros que tiene que tener.
¿Alguna ayuda de lo que puede estar pasando?
Gracias!!
Hola,
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Gracias y saludos,
Julián.