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Channel: SCN : Popular Discussions - SAP ERP HCM Payroll Spain (Español)
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Modelo 190 ejercicio 2015

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Buenas tardes,

 

Hemos aplicado las notas publicadas hasta el momento para adaptar el Modelo 190 del 2015 a los requisitos legales.

 

Cuando lo ejecutamos tenemos algunas dudas sobre el fichero generado y no sabemos si es correcto o no, por ello queremos consultaros por si a algún usuario le ocurre lo mismo.

 

1.- Nos aparece duplicada la Clave A con la Subclave 01:

     En una primera línea para la Calve A Subclave 01 aparece el salario percibido sin IT.

     En una segunda línea para la Calve A Subclave 01 aparecen las especies.

 

     ¿Alguien sabe si es correto que se produzca esta bifurcación?.

 

2.- Para la Clave A con la Subclave 02: no nos están apareciendo los gastos deducibles ya que los está acumulando en la primera Clave A Subclave 01.

     Cuando subimos el fichero generado a la Agencia Tributaria, en la validación nos indica mediante un warning que revisemos los gastos deducibles para esta      línea.

 

     ¿A alguien más le ha ocurrido esto y es correcto.?

 

3.- El campo Movilidad geográfica 2014 - Aceptación en 2014, aparece vacío, dando el error 22301C Movilidad Geográfica aceptación en 2014 INCORRECTA cuando subimos el fichero a la Agencia Tributaria.

 

4.- Algunos importes de las Claves A Subclaves 01 y 02 no nos cuadran con lo que estimamos, ¿a alguien más le sucede lo mismo?

 

 

Hemos revisado las notas aplicadas y creemos que todo es correcto, no sabemos si puede ser algo concreto nuesto o algo generalizado.

 

Las notas que hemos aplicado son las siguientes:

 

258026 IRPF 2015: December update - 190 subkeys

2263139 IRPF 2015: December update - Guipuzcoa and Bizkaia subkeys

 

Con los prerrequisitos previos a ellas.

 

Gracias y saludos,

Pedro Serrano


Certificado de Retenciones Comunidades Forales

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Hola, buenas tardes

 

Por favor, sabéis si es posible obtener los Certificados de Ingresos y Retenciones de las Comunidades Forales (10-T) según los formatos "oficiales" de cada Comunidad?

 

Creo que el estándar si lo cubre (en sapscript) pero no consigo verlos. Es necesario (y suficiente) copiarlos desde el mandante 000 según he visto en alguna ayuda de SAP?

 

 

Gracias por adelantado....

Saludos


Error metodo reducc/bonif de la seg. social

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Tenemos un problema con los métodos de reducción/bonificación del infotipo de la Seguridad Social. Parece algún tipo de incompatibilidad del método 0094 (50% sobre cotización empresarial de contingencias comunes, desempleo, fogasa y fp) junto con otros métodos que hace que los importes de cotización no coincidan con lo que nos indica la seguridad social.


Por ejemplo :


  Contrato 430 bonificado por discapacidad (igual o sup. A 65%) hombre menor de 45 años. Por esta característica tiene una bonificación de 341,66 € a la cotización empresarial. Como también le aplica la bonificación de Ceuta y Melilla (0094)  finalmente la bonificación es igual a la cotización total empresarial (saldo 0). SAP no hace este cálculo , hemos hecho diversas pruebas y cambiado el orden de los métodos, nunca devuelve este resultado. La seguridad social no lo admite..y SAP lo hace mal.....


Alguna idea ¿?


Gracias

Novedades y Cambios Legales 2014

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Bienvenidos a todos,

 

El objetivo de este hilo (thread) es completar la información entregada por SAP a través de la nota de novedades 167718.

Se continúa así lo iniciado en anteriores años con los hilos del año 2011, 2012 y 2013.


Pueden iniciar cualquier pregunta o discusión creando un nuevo hilo, o responder a otras cuestiones planteadas: les animamos a todos a colaborar.

 

Información de CLCs para España en este link (corresponde a la nota 1672404).

Pueden acceder al New Legal Change Report desde este link.

Para informaciones generales de todo soporte, pueden seguir nuestro Twitter.

 

Un cordial saludo.

Diferencias por Paternidad/Maternidad con Cret@/SILTRA

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Hola,

 

Estamos en la fase de pruebas con el Cret@ para entrar en productivo en un para de meses. Hemos realizado envíos de empleados que están de paternidad o maternidad y los tramos no coinciden con los que tiene la Seguridad Social.

 

En parte es normal que no coincidan porque la maternidad o parternidad se suele disfrutar antes de tramitarlo en la Seguridad Social, el empleado dispone de 3 meses.

 

Tras comentar estas diferencias con la Seguridad Social han comentado al departamento de RRHH que dichas situaciones se pueden comunicar con el AFI en el momento en el que se disfruta la paternidad, son suspensiones por prestaciones de corta duración.

 

Alguien sabe si es posible informar dicha situación en SAP para que el AFI comunique los periodos de maternidad/paternidad al INSS?

 

Si es posible que opción se debe utilizar de las existentes?

 

MAAlta sucesiva
MBBaja
MEEliminación de movimientos previos
MGCambio de grupo de cotización
MCCambio de contrato (tipo/coeficiente)
MTCambio de ocupación
MDEliminación de altas consolidadas
MREliminación de bajas consolidadas
ICCambio de contrato (Paso a inactividad)
IAAlta con paso a inactividad
ADTAnotación de Días Trabajados
EDTEliminación de Días Trabajados
ACTAnotación de Convenio Colectivo
ASAAnotación de periodos situación adicional de afiliación
MSAModificación de periodos situación adicional de afiliación
ESAEliminación de periodos situación adicional de afiliación
MHUMecanización de Huelga

 

 

Muchas gracias y saludos,

 

Julián.

SLD: Guarda Legal

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Buenos días,

 

Cuando generamos el fichero de bases para enviar a la seguridad social se nos está rechazando debido a que no se está generando el tramo de

guarda legal.

 

Según hemos visto en el código es debido a que no tenemos generado el /3S3 en el cluster de nómina, el cuál es generado por un absentismo de guarda legal que no tenemos parametrizado ya que hasta ahora las guardas legales las enviábamos en el TC (se informaban los días) informando el tipo de colectivo y coeficiente de reducción del infotipo 61.

 

Parece ser que ahora con el SLD se han de informar por horas. ¿Existe alguna BADI o parametrización para poder generar el /3S3 en el SLD y enviar el tramo de guarda legal sin utilizar el absentismo o es necesario/obligatorio crear el absentismo?

 

Muchas gracias y un saludo, David.

Duración absentismo Maternidad y Paternidad

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Hola,

 

Hemos visto que la duración máxima de los absentismos de Maternidad y Paternidad se define en la T5ECP (122 y 13 días respectivamente). Nos encontramos con que tenemos un caso de Paternidad múltiple con lo que necesitamos que el absentismo "&" correspondiente a Paternidad tenga una duración de 15 días ya que se trata de un parto de gemelos.

 

Según la siguiente Wiki la solución pasa por crear un nuevo absentismo:

Extending maternity or paternity absences maximum length in special situations - ERP Human Capital Management - SCN Wiki

 

¿Quiere decir esto que para cada caso diferente de parto múltiple (2, 3, 4 hijos...) hay que crear un nuevo absentismo de Paternidad? ¿Alguien lo tiene solucionado de otra forma?

 

 

Gracias,

 

Miguel Angel Muñoz Abella

Cambios estructura modelo 190

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Hola,

 

Ha salido la orden HAP/2429/2015 publicada en el B.O.E. el 18 de noviembre de 2015, en el que se han comunicado cambios en la estructura y asignación de importes del modelo 190.

 

Existe alguna nota o previsión que adapte dicho modelo?

 

Gracias y saludos,

 

Julián.


SLD:Tramo de 1 dia por IT no informado

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Buenos días,

 

La Seguridad Social nos está rechazando el fichero de bases debido a que no se informa el tramo en el caso de it de 1 día. ¿Os ha pasado algo parecido? ¿Cómo lo habéis solucionado?

 

Muchas gracias y un saludo, David.

Nota 2282120 vía parches. Modifica V_512W_D de PA10/PA20/PA40

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Buenos días,

 

Al subir el parche SP98 (en versión 6.04), la nota 2282120 hace que se modifique el último registro de la V_512W_D de los conceptos PA10/PA20/PA40; para agregar la clase de acumulación 64.

 

Nosotros hemos tenido problemas porque teníamos configurados esos conceptos de forma diferente a como los propone SAP, y con el parche, las clases de tratamiento y clases de acumulación se resetean a los valores de SAP.

Por ejemplo, teníamos puesta la clase de tratamiento 68 para que se consideren estos conceptos en estimación de IRPF.

 

El parche borra la entrada actual y crea la propia desde 01.01.1901 a 31.12.9999.

 

No sé si este debería el procedimiento de SAP para agregar esa clase de acumulación, al ser ccnómina no de cliente; o si debería/podría agregar solo la opción de acumulación sobre el registro actual sin tocar todo lo restante.

 

Un saludo,

Novedades y Cambios Legales 2012

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Bienvenidos a todos,

 

El objetivo de este hilo (thread) es completar la información entregada por SAP a través de la nota de novedades 167718.

Se continúa así lo iniciado con el anterior hilo del año 2011.

 

Pueden iniciar cualquier pregunta o discusión creando un nuevo hilo, o responder a otras cuestiones planteadas: les animamos a todos a colaborar.

 

Pueden acceder al New Legal Change Report desde este link.

 

Información de CLCs para España en este link (corresponde a la nota 1672404).

 

Un cordial saludo.

Novedades y Cambios Legales 2013

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Bienvenidos a todos,

 

El objetivo de este hilo (thread) es completar la información entregada por SAP a través de la nota de novedades 167718.

Se continúa así lo iniciado en anteriores años con los hilos del año 2011 y 2012.

 

Pueden iniciar cualquier pregunta o discusión creando un nuevo hilo, o responder a otras cuestiones planteadas: les animamos a todos a colaborar.

 

Pueden acceder al New Legal Change Report desde este link.

Información de CLCs para España en este link (corresponde a la nota 1672404).

 

Un cordial saludo.

Permiso no retribuido menor de 30 días.

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Hola a todos,

 

Existe un permiso no retribuido por el que la empresa paga la cuota a la seguridad social por el mínimo del grupo de cotización del empleado que se encuentra en este permiso, pero el empleado no paga cuota. ¿Como se gestiona esto en SAP HCM? ya que si el empleado esta todo el mes podría tratar de eliminar su cuota, pero si no esta el mes entero....¿Alguien sabe si existe una solución estándar a esta situación?

 

Gracias.

 

Enric.

Pago de viajes en una nómina con partición de RT

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Buenas tardes,

 

Hemos detectado un problema en la integración de gestión de viajes con el cálculo de nómina (función ASREI).

 

En el sistema, la configuración de viajes está marcada como que el viaje se paga en el momento de su liquidación, es decir, no se lleva a la RT de la fecha del viaje, pero evitar problemas con el registro de gestión y cálculos retroactivos.

 

El caso que estamos tratando es el de un empleado con viajes pendientes de pago del mes anterior, que inicia una medida de ERTE (marcada en la V_530_E como relevante para generar partición de nómina).

La lógica sería que los viajes fuesen procesados en la primera partición, que es la parte del período en la que el empleado sigue como activo (en la segunda partición recordemos que se encuentra en ERTE).

La función ASREI, encargada de procesar los viajes, lleva a cabo un chequeo que comprueba que el ENDDA (fin de la partición) sea igual al T549Q-ENDDA (fin del mes procesado). En la primera partición, el ENDDA no es el fin de mes; por lo que descarta el procesamiento del viaje. En el segundo corte, ambos campos si son iguales, y procesa el viaje.

 

Buscando notas al respecto, aparece una que habla precisamente de este tema, la 1815037 - "Payroll function ASREI with multiple splits". En ella se dice que estos problemas pueden ser solucionados en las exits del programa RPRTEC00. Este programa es el encargado de hacer las liquidaciones de los viajes, y no consigo ver que código puede llegar a solventar el problema. La nota remite a la ayuda del programa, y en ella las exits comentan que pueden ayudar a modificar la lectura o procesamiento de tablas de parametrización T706X. No le veo la relación con el problema encontrado, ya que el error está en la función de nómina. He probado a modificar las fechas del período de liquidación en la tabla PTRV_PERIO para adaptarlas a la partición activa, pero tampoco conseguí solucionarlo.

 

Alguien tuvo el mismo problema y consiguió solucionarlo??

 

Gracias.

 

Un saludo,

Aviso sobre SLD y Guardas Legales

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Buenos días:

 

A raíz del cambio publicado en el último Boletín RED y la corrección liberada en la nota 2212768 - - RED 07/2015: Changes on contribution BRD for IT and days adjustment for part-time employees, se está produciendo rechazos en los empleados con Guarda Legal y ajuste a 30 días cuando tienen una IT, AT, maternidad...durante el período.

 

La indicación de la seguridad social es:

Sin embargo, a efectos de cotización, para  la guarda legal resultan se aplican las normas de cotización a tiempo parcial, tal como establece el art. 66 del Reglamento de Cotización, “Cotización en supuestos de reducción de jornada de trabajo con disminución proporcional de la retribución”, en relación con el art.37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Por otra parte,  a partir de la aprobación del RD 708/2015, no hay que hacer ajuste de días (aviso del 15 de septiembre en nuestra página web, sistema RED “avisos”)

Un saludo, Lucía Iturbe


Diferencias por Paternidad/Maternidad con Cret@/SILTRA

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Hola,

 

Estamos en la fase de pruebas con el Cret@ para entrar en productivo en un para de meses. Hemos realizado envíos de empleados que están de paternidad o maternidad y los tramos no coinciden con los que tiene la Seguridad Social.

 

En parte es normal que no coincidan porque la maternidad o parternidad se suele disfrutar antes de tramitarlo en la Seguridad Social, el empleado dispone de 3 meses.

 

Tras comentar estas diferencias con la Seguridad Social han comentado al departamento de RRHH que dichas situaciones se pueden comunicar con el AFI en el momento en el que se disfruta la paternidad, son suspensiones por prestaciones de corta duración.

 

Alguien sabe si es posible informar dicha situación en SAP para que el AFI comunique los periodos de maternidad/paternidad al INSS?

 

Si es posible que opción se debe utilizar de las existentes?

 

MAAlta sucesiva
MBBaja
MEEliminación de movimientos previos
MGCambio de grupo de cotización
MCCambio de contrato (tipo/coeficiente)
MTCambio de ocupación
MDEliminación de altas consolidadas
MREliminación de bajas consolidadas
ICCambio de contrato (Paso a inactividad)
IAAlta con paso a inactividad
ADTAnotación de Días Trabajados
EDTEliminación de Días Trabajados
ACTAnotación de Convenio Colectivo
ASAAnotación de periodos situación adicional de afiliación
MSAModificación de periodos situación adicional de afiliación
ESAEliminación de periodos situación adicional de afiliación
MHUMecanización de Huelga

 

 

Muchas gracias y saludos,

 

Julián.

Cambios legales 2016

Error metodo reducc/bonif de la seg. social

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Tenemos un problema con los métodos de reducción/bonificación del infotipo de la Seguridad Social. Parece algún tipo de incompatibilidad del método 0094 (50% sobre cotización empresarial de contingencias comunes, desempleo, fogasa y fp) junto con otros métodos que hace que los importes de cotización no coincidan con lo que nos indica la seguridad social.


Por ejemplo :


  Contrato 430 bonificado por discapacidad (igual o sup. A 65%) hombre menor de 45 años. Por esta característica tiene una bonificación de 341,66 € a la cotización empresarial. Como también le aplica la bonificación de Ceuta y Melilla (0094)  finalmente la bonificación es igual a la cotización total empresarial (saldo 0). SAP no hace este cálculo , hemos hecho diversas pruebas y cambiado el orden de los métodos, nunca devuelve este resultado. La seguridad social no lo admite..y SAP lo hace mal.....


Alguna idea ¿?


Gracias

No funciona Nota 2282120 - IRPF 2015: December update - IRPF Payroll calculation changes

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Buenos días a todos.

 

He implementado la nota 2282120 - IRPF 2015: December update - IRPF Payroll calculation changes

Después de repasar varias veces el manual de pre-implementación y confirmar que he seguido los pasos correctamente, confirmo que la gestión de los flujos en caso de retroactividad no me funciona correctamente en el “periodo de transición”, no se generan los conceptos /A14 y /Z14 cuando corresponde ya que entiendo que su funcionamiento debería ser similar a /A01 y /Z01.

 

¿A alguien le ha sucedido esto? No se si es posible que tenga algún cambio al estandar que pudiera afectar.

 

Un saludo y gracias.

 

Miguel Ángel Jiménez.

Indra Sistemas.

bonificacion de la exención de los primeros 500 euros en la cotización

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Buenas,

  Entendemos que este tipo de bonificacion (método 3266) , cuando el empleado no esta todo el mes en alta en la empresa, SAP NO realiza correctamente el cálculo.

Me explico: 

    - Para un mes completo : El tipo reducido debe eximir a los primeros 500,00 euros de la base de cotización de los empleados. Para el cálculo de la tarifa reducida que corresponde se aplica el porcentaje de cotización de empresa (T5E45-EMPPC=  23,6 %  ) a la correspondiente constante de reducción (los 500 euros); o sea  ->    500 * 23,60% = 118,00  euros......Esta cantidad es la que hay que restar a la cuota aportación empresa.


   - PERO, si el empleado entra en la empresa un día distinto al primero de mes,  como quiera que la base de cotización es mensual y como tal se debe calcular, por lo que en este caso se calcula a 30 días para tener en cuenta la base diaria a efectos de este caso para esta bonificación (pero en su caso para otras prestaciones si fuese el caso...). Cómo ejemplo, para 22 días en alta en este mes de febrero:  


118 euros / 30 días X 22 días de alta: Así es la propuesta de liquidación que nos hace la seguridad social y que coincide con el cálculo de la base de cotización mensual.

118 euros / 29 días x 22 días de alta: es como lo calcula el sistema.  Que no debería ser.



saludos y espero respuesta

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