Hola,
Estamos intentando utilizar la opción que implementa la nota "2223843 - SLD: comparision of IDC file with bases file" pero desconocemos qué ficheros debemos proporcionar al report. Según la nota los ficheros son los siguientes:
1) Fichero plano IDC
2) Fichero de bases SLD
¿Alguien puede ayudarnos?
Gracias anticipadas
Buenos días,
En el año 2.016 la versión del fichero electrónico del modelo 111 cambia de la 1.6 a la 1.7
La versión actual no es validada por la AEAT, y obliga a presentarlo manualmente.
No hemos visto notas al respecto, y tampoco comentarios ni en el foro ni en SAP JAM. Hay alguna nota en desarrollo? Y alguna previsión de tenerlo disponible?
Un saludo,
Bienvenidos a todos,
El objetivo de este hilo (thread) es completar la información entregada por SAP a través de la nota de novedades 167718.
Se continúa así lo iniciado en anteriores años con los hilos del año 2011, 2012, 2013 y 2014.
Pueden iniciar cualquier pregunta o discusión creando un nuevo hilo, o responder a otras cuestiones planteadas: les animamos a todos a colaborar.
Información de CLCs para España en este link (corresponde a la nota 1672404).
Pueden acceder al New Legal Change Report desde este link.
Para informaciones generales de todo soporte, pueden seguir nuestro Twitter.
Un cordial saludo,
Equipo de nómina española en Product Support.
Hola, buenos días,
Necesitamos poder realizar una medida de Baja/Alta en el mismo día para un Empleado, que se ha dado de Baja en AFI y se ha vuelto a contratar en el mismo día.
Hemos utilizado una Medida que provoca una partición en Nomina, liquidando pagas extra y hace una nueva contratación, los cálculos de nomina son correctos, pero al generar el fichero de bases para SLD junta todos los resultados en el mismo tramo, desde SS nos indican que no es correcto porque en el fichero no se han generado dos tramos, que es lo que ellos tienen.
Hemos activado las medidas complementarias en el sistema para permitir que se puedan crear dos medidas para un Empleado en el mismo día, pero no nos permite hacer la medida de baja y la de reingreso/alta porque estas medidas provocan un cambio en el estado (campo STAT2) del Empleado y no esta permitido nos borra una de las medidas.
Alguien puede indicarnos como proceder?, para aplicar las medidas y que se generen los dos tramos en el fichero de Bases?.
Gracias.
Saludos.
Rosa Quirós.
Buenos días.
Tenemos un problema para pagar los gastos de viaje.
Nosotros necesitamos pagar por transferencia SEPA los gastos de hotel, avión, taxi, etc y los kilómetros y dietas pagarlos en la nómina.
Para poder hacer una transferencia por el programa estándar SEPA, tenemos que tener un identificador del gasto. Este identificador lo obtenemos con el programa RPRDTAE0, el problema radica en que con este programa identificamos todo el viaje, lo que significa que identificamos el hotel, el taxi, el avión, y también los kilómetros y dietas. Necesitamos poder identificar solo el importe de los gastos de hotel, avión, taxi ya que el kilometraje y las dietas se pagan en nómina.
Entendemos que debe ser un tema de parametrización que no conseguimos encontrar.
Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo.
Hola buenos días,
Por favor, tengo muchas dudas con el fichero CRA que hay que enviar este mes (lo que queda de mes..) a la Tesorería de la Seguridad Social.
Me sorprende muchíiisimo que SAP no “ayude” en la asignación de cc nóminas. Entiendo que Sap no puede realizar en su integridad la asignación de conceptos (de tan diversa casuística) de las empresas o convenios utliizados por sus clientes, pero lo que me parece increible es que ni siquiera agilice el proceso con un asistente que facilite al máximo la asignación de los conceptos de forma masiva, al menos de los que son standard… Lo hacen muchos programas de nóminas mucho más cutres que Sap, el asignar automáticamente los cc nóminas estándar a los códigos de la Tabla T 84 de la Seguridad Social…
Tengo dudas con muchos ccnóminas, pero en concreto con éste, que es standard… a ver si me podeis ayudar:
- PA40: Prestaciones Cont. Comunes (a cargo de Empresa): La prestación por incapacidad temporal que paga la Empresa del 4º al 15º día, que aún no es pago delegado, en qué código de la T 84 iría? porque según las Instrucciones Técnicas del Sistema Red de la T 84, "los abonos realizados a los trabajadores por el pago delegado de la prestación por incapacidad temporal no deben comunicarse", pero, y la prestación del 4º al 15º día que aún no es pago delegado..? dónde va??
Tampoco es mejora de prestaciones de IT, como me han dicho por teléfono en Sistema Red, que lo metiera en el 0055….
Y tampoco lo podría llevar al código 0001, como me han dicho otra vez por teléfono, porque estas prestaciones no cotizan, y el 0001 sí cotiza..!!
Gracias
Estoy intentando hacer funcionar el absentismo 4100 para reportar las Bajas Fuera de Plazo tal y como señala la Nota 564156. También tengo aplicadas las notas 1995373, 2186365 y 2218716.
Cuando lanzo la nómina, observo que el sistema me crea correctamente los CC_nominas /302 y /303, pero no así el /342.
Según creo en el infotipo 2001 mas o menos días de absentismo 4100, me reduce o me aumenta el importe del /342.
Mi duda radica en saber como ha de registrarse en el sistema los días de absentismo para que se generen correctamente las bases de cotización.
Yo lo hago en el periodo de actividad del empleado, pero no prolongo la fecha de baja mas allá de la fecha real de baja.
Tampoco veo que se añadan al /3AC los días de baja, tal y como parece deducirse del include RPC_PAYES_CALC_ESV00, en el FORM CREAR_DIAS_ACT_BAJFP.
Buenas tardes,
Hemos aplicado las notas publicadas hasta el momento para adaptar el Modelo 190 del 2015 a los requisitos legales.
Cuando lo ejecutamos tenemos algunas dudas sobre el fichero generado y no sabemos si es correcto o no, por ello queremos consultaros por si a algún usuario le ocurre lo mismo.
1.- Nos aparece duplicada la Clave A con la Subclave 01:
En una primera línea para la Calve A Subclave 01 aparece el salario percibido sin IT.
En una segunda línea para la Calve A Subclave 01 aparecen las especies.
¿Alguien sabe si es correto que se produzca esta bifurcación?.
2.- Para la Clave A con la Subclave 02: no nos están apareciendo los gastos deducibles ya que los está acumulando en la primera Clave A Subclave 01.
Cuando subimos el fichero generado a la Agencia Tributaria, en la validación nos indica mediante un warning que revisemos los gastos deducibles para esta línea.
¿A alguien más le ha ocurrido esto y es correcto.?
3.- El campo Movilidad geográfica 2014 - Aceptación en 2014, aparece vacío, dando el error 22301C Movilidad Geográfica aceptación en 2014 INCORRECTA cuando subimos el fichero a la Agencia Tributaria.
4.- Algunos importes de las Claves A Subclaves 01 y 02 no nos cuadran con lo que estimamos, ¿a alguien más le sucede lo mismo?
Hemos revisado las notas aplicadas y creemos que todo es correcto, no sabemos si puede ser algo concreto nuesto o algo generalizado.
Las notas que hemos aplicado son las siguientes:
258026 IRPF 2015: December update - 190 subkeys
2263139 IRPF 2015: December update - Guipuzcoa and Bizkaia subkeys
Con los prerrequisitos previos a ellas.
Gracias y saludos,
Pedro Serrano
Bienvenidos a todos,
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Se continúa así lo iniciado en anteriores años con los hilos del año 2011, 2012, 2013 y 2014.
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Un cordial saludo,
Equipo de nómina española en Product Support.
Buenas tardes,
el programa RPC190E0 no está generando bien el Certificado Retenciones cuando un empleado tiene indicado que los rendimientos irregulares los lea del infotipo 0062. En concreto los está duplicando.
Actualmente tenemos instalado el support package HCM C2, y no hemos encontrado nota posterior que resuelva el problema.
¿Se os ha dado algún caso similar?
Muchas gracias,
Lourdes
Hola,
Me he encontrado con una incidencia en mi sistema que me ha hecho revisar el funcionamiento de un campo %horas de trabajo (HOCON) del infotipo 61-Seguridad social y me ha llevado a dudas.
¿Este campo, solo se rellena cuando se trata de un contrato a tiempo parcial?
1) Si tengo un empleado con contrato a tiempo completo, no relleno este campo (se queda con valor 0) y el sistema cotiza por dias naturales en el TC, calculando la BRD por días naturales. Este proceso se ajusta a la legalidad.
2) Si tengo un empleado con contrato a tiempo completo con reducción de jornada, no relleno este campo (se queda con valor 0) y el sistema cotiza por días naturales en el TC, calculando la BRD por días naturales. Este proceso se ajusta a la legalidad.
3) Si tengo un empleado con contrato a tiempo parcial y se parametriza una regla horaria con el horario ya reducido, relleno el campo HOCON con un 100%. El sistema cotiza el 100% de las horas de la regla horaria en el TC y calcula la BRD por días efectivamente trabajados/cotizados. Este proceso se ajusta a la legalidad.
4) Si tengo un empleado con contrato a tiempo parcial y se parametriza una regla horaria de jornada completa y se reduce el % de ocupación del IT7 (ejmplo 50%) si relleno el campo HOCON con el mismo % (50%) para que el TC cotice por las horas efectivamente trabajados, la BRD se calcula por días naturales y este proceso no se ajustaría a la legalidad ya que debería de ser los días efectivamente trabajados/cotizados.
¿Como debería proceder en estos casos?
Hola.
Hemos comenzado a tener una serie de mensajes que hasta ahora no se mostraban, al emitir el 111/190 :
T09 - Gastos negativos en ejercicios anteriores, corregir con IT 0090
E25 - Gastos fiscales sin percepciones ni retenciones, corregir con IT 0090
Hemos aplicado unas notas relativas a arrastres de años anteriores, pero los mensajes no han desaparecido :
1817061 - 190: Issue when processing arrears of payment in kind
1840410 - 190: Incorrect arrears treatment after SAP note 1817061
1851260 - 190: Wrong tax percentage applied for No Atrasos (/4EA)
¿Hay alguna nota que corrija la aparición de estos mensajes de aviso?.
Gracias y Saludos.
Buenos días,
Estamos teniendo algunos problemas con los primeros envíos de ficheros de bases para SLD a los que nos sabemos muy bien si podemos dar alguna solución por medio de customizing o alguna decisión de cliente:
Cuando liquidamos VND, siguiendo la nota 585856:
"...se cambia el criterio seguido al redondear la parte decimal de los días de VND. Con el HR SP ES23 se redondea siempre a la alta con lo que cualquier fracción de día de VND se redondea al siguiente entero."
SAP redondea los días liquidados al alza (p. ej. 11,10 días VND pagados en nómina son redondeados a 12 días), mientras que la Seg. Social redondea a la baja (11 días). Esto nos genera inconsistencias con la Seg. Social que no nos permiten cuadrar estos casos en Cret@
¿Alguien se ha encontrado con esta problemática?
Muchas gracias a todos.
Hola a todos,
Tengo un grupo de empleados los cuales concatenan contratos tipo 401 y 402 a lo largo del mismo año, siempre bajo el mismo número de personal pero en algunos casos en distintas sociedades dentro del mismo grupo.
Al ejecutar la estimación de ingresos gravables para ellos me aparecen porcentajes de retención que no coinciden con lo estimado por el programa de hacienda, en algunos caso empleados con una base imposible de apenas 16000 € les esta cálculando un 50% de IRPF ¿ sabéis si hay alguna nota relacionada con este tema? yo he buscando y no encuentro ninguna.
Gracias.
Buenos días:
A raíz del cambio publicado en el último Boletín RED y la corrección liberada en la nota 2212768 - - RED 07/2015: Changes on contribution BRD for IT and days adjustment for part-time employees, se está produciendo rechazos en los empleados con Guarda Legal y ajuste a 30 días cuando tienen una IT, AT, maternidad...durante el período.
La indicación de la seguridad social es:
Sin embargo, a efectos de cotización, para la guarda legal resultan se aplican las normas de cotización a tiempo parcial, tal como establece el art. 66 del Reglamento de Cotización, “Cotización en supuestos de reducción de jornada de trabajo con disminución proporcional de la retribución”, en relación con el art.37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Por otra parte, a partir de la aprobación del RD 708/2015, no hay que hacer ajuste de días (aviso del 15 de septiembre en nuestra página web, sistema RED “avisos”)
Un saludo, Lucía Iturbe
Bienvenidos a todos,
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Buenas tardes,
Hemos aplicado las notas publicadas hasta el momento para adaptar el Modelo 190 del 2015 a los requisitos legales.
Cuando lo ejecutamos tenemos algunas dudas sobre el fichero generado y no sabemos si es correcto o no, por ello queremos consultaros por si a algún usuario le ocurre lo mismo.
1.- Nos aparece duplicada la Clave A con la Subclave 01:
En una primera línea para la Calve A Subclave 01 aparece el salario percibido sin IT.
En una segunda línea para la Calve A Subclave 01 aparecen las especies.
¿Alguien sabe si es correto que se produzca esta bifurcación?.
2.- Para la Clave A con la Subclave 02: no nos están apareciendo los gastos deducibles ya que los está acumulando en la primera Clave A Subclave 01.
Cuando subimos el fichero generado a la Agencia Tributaria, en la validación nos indica mediante un warning que revisemos los gastos deducibles para esta línea.
¿A alguien más le ha ocurrido esto y es correcto.?
3.- El campo Movilidad geográfica 2014 - Aceptación en 2014, aparece vacío, dando el error 22301C Movilidad Geográfica aceptación en 2014 INCORRECTA cuando subimos el fichero a la Agencia Tributaria.
4.- Algunos importes de las Claves A Subclaves 01 y 02 no nos cuadran con lo que estimamos, ¿a alguien más le sucede lo mismo?
Hemos revisado las notas aplicadas y creemos que todo es correcto, no sabemos si puede ser algo concreto nuesto o algo generalizado.
Las notas que hemos aplicado son las siguientes:
258026 IRPF 2015: December update - 190 subkeys
2263139 IRPF 2015: December update - Guipuzcoa and Bizkaia subkeys
Con los prerrequisitos previos a ellas.
Gracias y saludos,
Pedro Serrano
Hello gurus:
Tengo unos empleados a los cuales se les ha pagado EN agosto una CC-nóminas con carácter retroactivo PARA diciembre del año anterior. En le regla de nómina EGAT estoy echando de menos las siguientes operaciones para integrar al /1iD la diferencia del año anterior EN agosto:
EGEATN/156 No Atrasos
ADDWTE/1ID
En el caso de estos empleados, la EST00 me genera un /4EA con la diferencia de diciembre 2013 en la IT y V0. Esto me conviene; después si la regla EGAT procesaría EGAETN/156 y ADDWTE/1ID estaría correcto. Pero como no lo hace pues acabo con pagos en especie incorrecto en la estimación.
No entiendo muy bien si efectivamente falta en la regla EGAT estas dos operaciones o bien si esta funcionalidad esta cubierta por la solución que se describe en la nota 0338560 que consiste en parametrizar la clase de tratamiento 70, la característica EATRA así como las vistas V_T5EI6 y V_T5EI7.
Alguien puede ayudar?
Gracias de ante mano,
Un saludo,
Antoine